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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2411205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ADM94904 档案盒 | 晨光/M GADM94904 | 个 | 50.00 | 58.9 | 2945 |
2 | 得力 8591 文件夹配件 | 得力/deli8591 | 个 | 50.00 | 65 | 3250 |
3 | 得力 8903 多功能笔筒/笔筒/座/插/架/创意金属网纹办公笔筒 多功能七格桌面收纳摆件 办公用品 黑色9200 | 得力/deli8903 | 只 | 30.00 | 42 | 1260 |
4 | 星空 定制包装袋/纸/箱 干部人事档案 A4新标准人事档案夹 干部廉政职工档案 35mmPP塑料档案盒 | 星空干部人事档案 A4新标准人事档案夹 干部廉政职工档案 35mmPP塑料档案盒 | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹叶
联系电话: 155****0852
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: